PAGAMENTO DE DESPESAS
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DataEmpenho NºFavorecidoDespesaConta BancáriaValor
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10/01/20221 19778756000194 ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MESERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES00130081 4R$ 179.90
18/01/202211 00001 FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTOS E SALÁRIOS00130081 4R$ 4,003.21
18/01/20222 19778756000194 ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - MEOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA00130081 4R$ 4.06
20/01/202226 13882793805 ELIANDRA SPINELI DOS SANTOS BORGES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS00130081 4R$ 1,636.42
20/01/202214 00001 FOLHA DE PAGAMENTOGRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO00130081 4R$ 182.83
20/01/202213 00001 FOLHA DE PAGAMENTOVENCIMENTOS E SALÁRIOS00130081 4R$ 6,664.20
20/01/202212 00001 FOLHA DE PAGAMENTOSUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS00130081 4R$ 24,305.00
21/01/20226 35952349000108 LEANDRO LUIS DA SILVA 33834980854SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL00130081 4R$ 1,000.00
21/01/20223 40898616000146 JOSE EDUARDO PIETRUCCI ANTUNES 24667966866OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE00130081 4R$ 80.00
21/01/20229 08661397000174 LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO - MEMATERIAL DE EXPEDIENTE00130081 4R$ 222.50
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