| 02/01/2021 | 1 | 02420128000130 | COM4 DATA CENTER LTDA. - EPP | 339039 HOSPEDAGENS | 011100 GERAL | 14/01/2021 | R$ 93.57 | R$ 93.57 | R$ 93.57 |  |
| 02/01/2021 | 2 | 02420128000130 | COM4 DATA CENTER LTDA. - EPP | 339039 HOSPEDAGENS | 011100 GERAL | 05/02/2021 | R$ 93.57 | R$ 93.57 | R$ 93.57 | |
| 02/01/2021 | 3 | 02420128000130 | COM4 DATA CENTER LTDA. - EPP | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 011100 GERAL | 14/01/2021 | R$ 2.14 | R$ 2.14 | R$ 2.14 | |
| 02/01/2021 | 4 | 19778756000194 | ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 339040 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 011100 GERAL | 26/01/2021 | R$ 179.90 | R$ 179.90 | R$ 179.90 | |
| 02/01/2021 | 5 | 19778756000194 | ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 011100 GERAL | 26/01/2021 | R$ 4.54 | R$ 4.54 | R$ 4.54 | |
| 02/01/2021 | 6 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 339040 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 011100 GERAL | 14/01/2021 | R$ 71.81 | R$ 71.81 | R$ 71.81 | |
| 02/01/2021 | 7 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 339040 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 011100 GERAL | 06/01/2021 | R$ 71.81 | R$ 71.81 | R$ 71.81 | |
| 02/01/2021 | 8 | 10282931000183 | ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA - ME | 339039 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 011100 GERAL | 15/01/2021 | R$ 80.00 | R$ 80.00 | R$ 80.00 | |
| 02/01/2021 | 9 | 27116191000108 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 011100 GERAL | 14/01/2021 | R$ 910.00 | R$ 910.00 | R$ 910.00 | |
| 05/01/2021 | 10 | 08661397000174 | LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO - ME | 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 011100 GERAL | 25/01/2021 | R$ 110.64 | R$ 110.64 | R$ 110.64 | |
| 05/01/2021 | 11 | 35952349000108 | LEANDRO LUIS DA SILVA 33834980854 | 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 011100 GERAL | 21/01/2021 | R$ 700.00 | R$ 700.00 | R$ 700.00 | |
| 05/01/2021 | 12 | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 14/01/2021 | R$ 5,639.73 | R$ 5,639.73 | R$ 5,639.73 | |
| 05/01/2021 | 13 | 74298134000177 | ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. - EPP. | 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 011100 GERAL | 18/01/2021 | R$ 265.00 | R$ 265.00 | R$ 265.00 | |
| 05/01/2021 | 14 | 31848216000135 | Mastercom Assessoria em Informática Ltda. | 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 011100 GERAL | 25/01/2021 | R$ 850.00 | R$ 850.00 | R$ 850.00 | |
| 05/01/2021 | 15 | 17109787000127 | FERNANDA DE SOUZA BERNARDES | 339040 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 011100 GERAL | 27/01/2021 | R$ 850.00 | R$ 850.00 | R$ 850.00 | |
| 20/01/2021 | 16 | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 24,305.00 | R$ 24,305.00 | R$ 24,305.00 | |
| 20/01/2021 | 17 | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 8,148.97 | R$ 8,148.97 | R$ 8,148.97 | |
| 20/01/2021 | 18 | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 182.83 | R$ 182.83 | R$ 182.83 | |
| 20/01/2021 | 19 | 00001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 3,622.29 | R$ 3,622.29 | R$ 3,622.29 | |
| 20/01/2021 | 20 | 00002 | F.G.T.S. | 319013 FGTS | 011100 GERAL | 07/02/2021 | R$ 232.18 | R$ 232.18 | R$ 232.18 | |
| 20/01/2021 | 21 | 00002 | F.G.T.S. | 319013 FGTS | 011100 GERAL | 07/02/2021 | R$ 887.32 | R$ 887.32 | R$ 887.32 | |
| 20/01/2021 | 22 | 00003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO -INSS | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/02/2021 | R$ 609.47 | R$ 609.47 | R$ 609.47 | |
| 20/01/2021 | 23 | 00003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO -INSS | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/02/2021 | R$ 2,329.21 | R$ 2,329.21 | R$ 2,329.21 | |
| 20/01/2021 | 24 | 00003 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO -INSS | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | 20/02/2021 | R$ 5,104.06 | R$ 5,104.06 | R$ 5,104.06 | |
| 20/01/2021 | 25 | 35952349000108 | LEANDRO LUIS DA SILVA 33834980854 | 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 011100 GERAL | 27/01/2021 | R$ 500.00 | R$ 500.00 | R$ 500.00 | |
| 20/01/2021 | 26 | 25185648000100 | MARISTELA HOSTALACIO XAVIER NASCIMENTO 02653393832 | 339039 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 011100 GERAL | 27/01/2021 | R$ 1,420.00 | R$ 1,420.00 | R$ 1,420.00 | |
| 20/01/2021 | 27 | 51223597849 | IVALDO ROBIER FREIRIA E OUTROS | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 150.00 | R$ 150.00 | R$ 150.00 | |
| 20/01/2021 | 28 | 57714750000142 | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 339040 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 011100 GERAL | 14/02/2021 | R$ 1,760.00 | R$ 1,760.00 | R$ 1,760.00 | |
| 20/01/2021 | 29 | 13882758805 | ANDREIA RITA BALDUINO | 339036 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 400.00 | R$ 400.00 | R$ 400.00 | |
| 20/01/2021 | 30 | 00000000629790 | BANCO DO BRASIL S.A. | 339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 011100 GERAL | 20/01/2021 | R$ 83.60 | R$ 83.60 | R$ 83.60 | |
